演示账套

Q

请问老师就是今天一月份计提并发放的去年12月份工资，那么做汇算清缴时怎样调整

2023-02-23 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-23 22:09

您好，这部分是正常调整的

快账用户3993 追问 2023-02-23 22:16

我一月份计提12月份工资是借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时是借:应付职工薪酬贷:银行存款。那么填汇算清缴时具体调整那个表

齐红老师解答 2023-02-23 22:17

调整的是属于管理费用的账载金额和税收金额哪个

快账用户3993 追问 2023-02-23 22:19

这个工资我平时是做到成本里面的

齐红老师解答 2023-02-23 22:21

那你们就在营业成本的位置

快账用户3993 追问 2023-02-23 22:22

直接营业成本账载金额和税收金额做调整吗

齐红老师解答 2023-02-23 22:22

嗯对是这个意思的

快账用户3993 追问 2023-02-23 22:24

那税收金额调增，那23年汇算清缴时是不是还得调

齐红老师解答 2023-02-23 22:25

嗯对，当然的了这个

快账用户3993 追问 2023-02-23 22:26

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-23 22:27

不客气的祝您开心

您好，这部分是正常调整的

2023-02-23

同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-05-23

同学你好对的这个需要的

2022-05-18

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