你好，我想问一下，我们公司是做技术服务的，服务时长是1年，出差人员的差旅费由客户按照1天200元的标准补贴给出差人员，那这补贴的200元我应该怎么做账呢？
你好 收到钱时： 借：银行存款 贷：其他应付款 付给员工时： 借：其他应付款 贷：银行存款
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你好老师，我想问您一个问题，我们公司是做一对一房产抵押贷款的，每单服务费按照贷款额度来定，假如今天这单收了借款人服务费10000元，又给了业务员提成2000元，我怎么做公司帐？怎么写记账凭证？麻烦班主任闲时给我解答一下，公司都是这样业务，之前我都是电脑记录，简单粘贴下记账凭证
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你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人，做账按小企业会计准则，2021年收到40万的假普通发票，在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴，并补缴税金1万元，及滞纳金1000元。 现在我们需要做账，把40万的发票调出来，请问应该怎么做账呢？
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你好，我想问一下，我们公司是做技术服务的，服务时长是1年，出差人员的差旅费由客户按照1天200元的标准补贴给出差人员，那这补贴的200元我应该怎么做账呢？
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老师你好！ 1.出差的人员我们按照一天50元计算，报销款只有业务招待有发票，个人的一天50是没有发票的，还有一个月200元电话费，也没有发票的。 2.想问:可以报销吗？按照报销款公账发放可以吗？ 3.我又该如何做账呢？直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗？
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你好，老师，请问一下，就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费（美元），我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元，借：销售费用→佣金费 57779.63 贷：银行存款（美元）53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55，而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元，申报12月份非居民个人所得税4432.57元，之间的差额，我怎么做账呢？
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老板娘想报销9月费用，大概9000，但老板娘不是公司员工，没有做工资表，想揍我的账报销，会计，直接公户转我账户，转账不成功，退回，怎么回事
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老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
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你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
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如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
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老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
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老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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收到的补贴给出差人员的差旅费不确认为收入吗？
你这200元不用给员工吗
确实是支付给出差人员的。相当于我们上门做的技术支持除了出差人员的工资没有其他成本了？
是的，工资就是最只要的成本