你好，我想问一下，我们公司是做技术服务的，服务时长是1年，出差人员的差旅费由客户按照1天200元的标准补贴给出差人员，那这补贴的200元我应该怎么做账呢？

你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人，做账按小企业会计准则，2021年收到40万的假普通发票，在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴，并补缴税金1万元，及滞纳金1000元。 现在我们需要做账，把40万的发票调出来，请问应该怎么做账呢？

你好，我想问一下，我们公司是做技术服务的，服务时长是1年，出差人员的差旅费由客户按照1天200元的标准补贴给出差人员，那这补贴的200元我应该怎么做账呢？

老师你好！ 1.出差的人员我们按照一天50元计算，报销款只有业务招待有发票，个人的一天50是没有发票的，还有一个月200元电话费，也没有发票的。 2.想问:可以报销吗？按照报销款公账发放可以吗？ 3.我又该如何做账呢？直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗？

你好，老师，请问一下，就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费（美元），我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元，借：销售费用→佣金费 57779.63 贷：银行存款（美元）53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55，而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元，申报12月份非居民个人所得税4432.57元，之间的差额，我怎么做账呢？

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢