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老师 我们有一笔出口货物已经报关 但是进项发票开出的规格型号与报关单不一致,供应商又死活不同意发票重开 这样的话怎么办呢?

2023-02-24 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 10:02

这样的业务,可能导致无法办理出口退税的。

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快账用户6393 追问 2023-02-24 10:06

那我们就不退税了 然后销项发票还是开成免税的 进项发票转成内销的可以吗

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齐红老师 解答 2023-02-24 10:09

一、可以办成视同内销处理,不享受出口退税政策。销售计算销项税,可以抵扣采购时的进项税,或者是销售免税,不抵扣进项税(认证后抵扣进项税,同时做进项税转出处理,最终没有抵扣此笔业务的进项税。)

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快账用户6393 追问 2023-02-24 10:19

噢噢 好的 谢谢老师

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快账用户6393 追问 2023-02-24 10:38

或者是销售免税,不抵扣进项税----------老师 选择这种的话 还需要去税务大厅申请吗?还是可以直接把进项发票选为“抵扣勾选”在增值税申报表填写“进项税额转出”呢

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:02

不用申请,直接处理。

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这样的业务,可能导致无法办理出口退税的。
2023-02-24
您好,按照报关单开具,谢谢
2021-11-26
同学你好 需要报关单和进项发票一致
2021-04-06
1.1改报关单上的品名。联系报关行,提交未退税申明,修改报关单品名,大致需要10个工作日 2.2修改进项发票品名。联系供应商,作废之前的进项票,按报关单品名重新开进项票。 3.3跟税局协调,只要能证明是同一种商品即可。但如果税局不同意,那么只能重新开具与报关单完全一致的品名的发票了
2022-06-08
同学你好 提前问好供应商开什么发票
2021-06-21
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