老师您好！我一月没收到进项发票但是款已付，我是按这个凭证做的，那我二月份收到发票是不是应该红冲预付账款。 借应付 贷预付
你好，收到了发票，是货款的吗？如果是的话，借库存商品应交税费，应交增值税进项 贷预付账款。
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老师，我们付给供应商时是借：预付账款，如果供应商退款，那我收到时是贷：预收账款，在冲销预付账款吗，是不是不应该这么做
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请问，8月预付了柴油费，已收到专票，10月才抵扣这张发票，但是发票联不做账，那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
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老师您好！我一月没收到进项发票但是款已付，我是按这个凭证做的，那我二月份收到发票是不是应该红冲预付账款。 借应付 贷预付
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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1月份收到一张发票，是一月份开具的，但属于12月份发生的费用，请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账，还是进十二月份的账？那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了，借其他应付款，贷银行存款，现在收到发票后要做借管理费用，贷其他应付款的凭证，那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用，贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账？
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这次应付的数大于上月预付的数，
没有关系的，借方余额表示提前支付的，贷方余额表示欠了人家的。
下次余款付了再。借：预付 贷：银行存款吗
对的，是的，是这么做的。