同学你好 这个可以的

老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师好!我们由于更换财务软件,正在基础资料,对于已发货已收款未开发票这种业务,是叫预收账款吗,那已发货未收款未开票叫应收账款,有问题吗?同事说我说的不对,我想求证一下
老师您好,我们公司现在做了内资变更,除了税号没变,其他都变了。现在有个业务,我们的监理费由原公司已开具甲方,甲方一直未付款,现在付款只能付到我们的新公司。对于甲方而言,附上我们的内资变更通知书应该就可以。但是对于我们而言,发票不是我们开具的,但是现在我们收到了这笔钱,怎么做账
老师好,公司库存只有5万,现领导要求开具500万销售产品的专票给客户,我屡次劝说无果,后无奈开具发票,开完两天后税务局打电话来说进销不匹配,要求我拿上合同及银行流水过去解释,这个怎么办呢,现在发票对应货款未收到,税务质疑我们虚开。等于是预收了货款就开的发票,但今年应该能销耗掉这个量
顾老师:我们23年1月开了张发票,对方由于对接人离职没有及时给他们财务做工程款流程,现在对方说这张跨年的发票他们那边不能走流程了,对方说还未抵扣,我们能红冲作废吗?但我们23年已经做了收入交了税了
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
老师,您只是说可以,那么更准确的应该是什么呢
按你说的这个来的话发出的货计入发出商品就可以
您是指那个已发货未收款未开票的吗,叫发出商品?
同学你好 对的 这个做发出商品