你好，老师，年末结转后，明细表里本年利润已经平了，为什么科目余额表里本年利润还有余额呢？
你好，您这个是明细账吗？
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发现年末结转了本年利润，本年利润科目已经为0了，但是本年利润下面的明细科目有余额，结转时直接一笔转了，没有按明细科目一笔一笔转，可以吗？
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老师，年终不是早结转本年利润吗？本年利润财务报表是470892.11元，可科目余额表是455500.56元，按照财务报表金额结转的话，科目余额表本年利润哪里就有负数了，该怎么办？
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老师！科目汇总表每月都要把本年利润结转到利润分配里对吗科目汇总表每月结转本年利润到利润分配后的数据在科目汇总表里有余额吗，
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你好，老师，年末结转后，明细表里本年利润已经平了，为什么科目余额表里本年利润还有余额呢？
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科目余额表里面，本年利润期末余额在贷方，100万，12月最后一期，请问是不是要结转本年利润
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粤公网安备 44030002003870号
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是明细账
明细账里本年利润已经平了，可是再查看科目余额表里，本年利润还有余额，这是为什么啊？
这个是不是你软件公式的问题？
可是我查了上一年的账没有这个问题呢
那你可以问问你们的软件服务商，可能是软件的问题。
这种现象不正常是吧
对，肯定是不正常的，你或者可以退出再重新登录试试。
已经试过了，还是那样
你看看本年利润有没有什么二级明细科目呢
没有，就是这一个科目
那真是奇怪了，那就可能是软件问题了