老师你好：我们有个供应商2021年当时开票20万已付款13万元后面七万元不供货了，现在想把发票冲平，他们想把发票红冲重开13万发票，如果他们红冲我们成本税金怎么办？岂不是要补税了吗？有什么其他办法吗？
没其他办法了，这个是规范的操作方式
-
Q
2020年12月我们给别人开专票600万，收到400万款，余200万未收，现在对方要给我们付款了，让我们把2020年多开的200万冲红，重新开200万发票才付款，请问，我们敢冲红重开吗？冲红这么大一笔专票，会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税，是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利？？ 希望老师详细解答，平时安分做账，这种我还真不会处理，不知风险
-
Q
请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
-
Q
老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
-
Q
老师你好：我们有个供应商2021年当时开票20万已付款13万元后面七万元不供货了，现在想把发票冲平，他们想把发票红冲重开13万发票，如果他们红冲我们成本税金怎么办？岂不是要补税了吗？有什么其他办法吗？
-
Q
老师，您好！有个问题麻烦请教一下您，我们有个砖厂，2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票，当时双方约定能用我们100万的砖，截止现在对方只用了我们46万的砖，说是再不用了，剩余54万的发票对方要求红冲发票，钟老师，我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大？如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释？还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗？要不要调整2021年度汇算清缴申报表？
热门问答 更多>
-
9月1日起公司必须全员缴纳社保吗？
-
老师好，请问现在通用定额发票还可以用吗？
-
我想找个老师帮我算一下我们公司公司在山东泰安是一般纳税人，在2021年做了三个出口越南的销售合同，当时做的抵扣没做退税，我想知道我如果想做退税的话怎么算，三个合同金额分别是202898元，233728元，134716元，就是山东泰安公司的货卖给了越南，
-
老师居民用水免税吗？自来水厂公司
-
公司外账上的现金只能是从银行取的吗？
-
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
-
老师，社保未申报逾期缴纳会咋样
-
支付的信息系统维护费、信息技术服务费，是否缴纳印花税
-
老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。？股数变了
-
民间非盈利组织商会支付业务招待费2.6万元 应该入哪个科目？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
会计分录要怎么做？
会产生成本交税带滞纳金吗？
借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
发票已结转的材料成本了
会补交企业所得税和滞纳金吗？进项税额转出
借：利润分配-未分配利润 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
会补交企业所得税和滞纳金吗？进项税额转出
就按第一个分录做就是，冲减本年的成本和增值税进项转出