老师我问一下，损益类全部都结平了，但是资产负债表中（资产少于负债+所有者权益三万多），这是什么情况？

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• 企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ，

• 董孝彬老师，您好，不好意思，我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资，导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？ 2,稀释前成本法，稀释后权益法，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？ 3,稀释前成本法或权益法，稀释后变成金融工具，产生的差额，个表和合表，如何账务处理？

• 老师，固定资产清理的营业外支出要不要调增？

• 老师，年中卖的车，年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报？

• 老师，没发生营业收入，在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗

• 老师，请问，25年的汇算清缴，纳税调整增加额（填写A105000）我有个暂估的成本，到现在都没有票回来，我现在要调增的话，那我的账需要做分录嘛？

• A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款，都是互相划拨往来款，A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗？（两个是一家集团内的公司）

• 老师，请问下哪些包含在社保缴费基数呢

• 之前预付给某公司货款100万， 借：预付账款 贷：银行存款 之后该公司退回我公司账户20万，怎么做分录？

• 老师，请问，做25年的汇算清缴，25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费，这个补缴的金额，需要算到A105050的这个表嘛（职工薪酬支出及纳税调整明细表）