演示账套

Q

老师好，去年我单位收了一笔押金，收入记了，忘了记其他应付款，今年怎么补记

2023-02-25 21:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-25 21:37

您好，你去年是怎么记账的了？

快账用户4604 追问 2023-02-25 21:40

借资金代管，贷其他收入

快账用户4604 追问 2023-02-25 21:41

光记收入了，忘了挂其他应付款

齐红老师解答 2023-02-25 21:47

这个押金是要退的吧，如果要退的，就把前面那笔分录冲掉，做笔借：银行存款贷：其他应付款

快账用户4604 追问 2023-02-25 21:50

夸了年了，怎么冲？

齐红老师解答 2023-02-25 21:51

通过以前年度损益调整做负数分录

快账用户4604 追问 2023-02-25 21:53

借累计盈余，贷其他应付款

齐红老师解答 2023-02-26 09:32

借：以前年度损益调整贷其他应付款

快账用户4604 追问 2023-02-26 09:43

没有损益那个科目

齐红老师解答 2023-02-26 09:43

可以放到利润分配-未分配里面

您好，你去年是怎么记账的了？

2023-02-25

您之前的会计分录是怎么做的？

2023-06-16

你好；你走利润分配去调整好；之后在考虑看查到原因去处理

2023-04-03

同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

2023-02-22

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