老师好，去年我单位收了一笔押金，收入记了，忘了记其他应付款，今年怎么补记
您好，你去年是怎么记账的了？
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我去年的时候有一笔进项税忘记了，帐也结了，今年补记的话怎么做账。去年的分录： 借：xxx 公司票据挂帐 贷：其他应付款
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去年应该记其他应收款，却直接记了支出，这笔钱又拨入到我们账户了，今年怎么补录
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老师好，去年我单位收了一笔押金，收入记了，忘了记其他应付款，今年怎么补记
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老师好，去年的账有一笔本应该记应收账款的错记成了其他应付款。请问今年要怎么改账呢？
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老师好，请问一下我们换账套的时候把一笔付给人家的押金忘记录单期初了，以前年度的现在补记，借其他应收，贷方记什么呢?
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粤公网安备 44030002003870号
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借资金代管 ，贷其他收入
光记收入了，忘了挂其他应付款
这个押金是要退的吧，如果要退的，就把前面那笔分录冲掉，做笔借：银行存款贷：其他应付款
夸了年了，怎么冲？
通过以前年度损益调整做负数分录
借累计盈余，贷其他应付款
借：以前年度损益调整贷其他应付款
没有损益那个科目
可以放到利润分配-未分配里面