你好; 这个发票是代理服务; 是不允许抵扣的; 不能去 报抵扣哈
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师请问一下,我今天拿到这个飞机票,票面是6个点的税点,计算抵扣也是按发票价税合计的价格/1.09*0.09来算进项抵扣吗?这个没有燃油附加费呢,我3月申报的时候,2月没有销项,3月份填列合适吗,还是在以后有销项的时候填列合适呢?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师打扰你了!公司是一般纳税人,员工出差开具的飞机票交给财务就这八张行程单,前面六张行程单计算含税价格=票价+燃油附加费,最后两张行程单有点看不懂,是不是属于不能抵扣的票据?是直接加上这两笔360作为含税价格吗? 计算进项税额=(票价+燃油附加费/1.09*0.09) 计算不含税金额=含税价-税额 这笔业务的账务处理我是按这三步计算得来的数据,请老师指导正误[抱拳] 报销差旅费 借:销售费用—差旅费5779.82 应交税费—应交增值税—进项税额520.18 贷:库存现金6300
我想咨询一下,新澳免费资料大全
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
这可以要求开专票不呢,要在哪里开才可以计算抵扣呢?
你好1; 开专票可以抵扣的; 开国内旅客运输服务 *具体的明细即可
这两种票分别在哪里开呢
你好; 都是 开票系统去开; 都是销售方开给你们的