企业建账用金蝶系统需要录哪些期初数据，之前没有帐套

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• A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款，都是互相划拨往来款，A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗？（两个是一家集团内的公司）

• 老师，请问下哪些包含在社保缴费基数呢

• 之前预付给某公司货款100万， 借：预付账款 贷：银行存款 之后该公司退回我公司账户20万，怎么做分录？

• 老师，请问，做25年的汇算清缴，25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费，这个补缴的金额，需要算到A105050的这个表嘛（职工薪酬支出及纳税调整明细表）

• 采买皮卡是柴油车，公司名下没有汽车，那汽油票能否开在公司报销？

• 运费开发票，需要加9个点的税点，老板觉得太高了，没开，这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢

• 老师，为什么这个未交增值税-9541.84，为什么在负债表其他流动资产里面呢

• 汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗？手机号要吗

• 银行贷款。给的担保费计入什么科目啊

• 老师您好请问专票没有抵扣，跨月了需要对方确定吗？还是销售方直接可以作废