将1月现金发放的分录冲销,直接从公账上发放后,再做发放工资的分录

老师,上午好!我一月份已经发放了工资了,但是1月份没有写分录,到这个月才发现的,我如何做账务处理
邹老师您好,刚到一家公司,上个月我做了几天内账,这个月做外账,发现上个月计提了9月份的工资9300元,没发。可是我们内账已经发了,而且是19180元。没有单独的发外账的这个数,请问这怎么处理上个月的计提工资?
老师你好 工厂里的工资实际发放时压了一个月工资,外账申报的时候 已经申报,现在要从公账上发工资,这个怎么统一,有什么方案
老师你好,关于公司发工资,第一次走公账代发工资的问题,外账是当月做的发放工资走的现金,1月已经发了,实际1月份工资是明天2月最后一天才发,从公账上发,怎么处理?
老师,请问下,我们公司是隔月的月初发工资,其实也等于没有压工资,等于当月发只是隔了几天,因为今年2月初过年,公司1月份提前发放了2月份的工资,这个我直接做到了1月份的分录工资里面是可以的吧?因为发的本来就是1月份的工资,但是这个2月份的工资是三月初才发的,这样的话2月就等于没有做工资,是不是得预提一下?这样的话怎么写分录?
老师,给我一个企业所得税税率表
保本投产ROI=(总销售收入-总成本)/总推广 盈亏平衡点ROI=1/毛利率 毛利率=(销售收入-货品成本)/销售收入 实际ROI=总销售额/总推广费 老师,我想问下这几个公式怎么理解?
企业增资,一年以后注销可以么
建筑劳务公司,成本费用是一般都是哪些呢
老师 麻烦问下我现在要减资 我报表里面的净资产的金额大于实收资本 这个可以办理成功吗
利润表里的交税额是根据本年利润里的数交税还是根据净利润交税
老师,您好!请教您,以下这句话如何理解呢?能分析一下吗?谢谢 不征税收入的例外情况: 若政府补助被认定为不征税收入(需同时符合资金专项用途、专门管理办法及单独核算等条件),会计上仍可采用净额法冲减资产账面价值,但税法上不征税收入不计入应纳税所得额,且相关支出不得税前扣除,此时会税差异需在年度汇算清缴时通过特定表格(如A105040)进行纳税调整。
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
我现在只是负责内账部分,想要考虑外账和银行代发这个工资数据怎么处理合适,老师我按我们实际的工资走公账,外账自己看银行明细处理咯?
是,外账自己看银行明细处理
可是一月份,他们已经做了申报。数和我们实际发的肯定不一样
他们在2月份做调整分录,并同时做更正申报处理
好,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!