在应付账款里面显示负数就行。
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
从代理记账公司那边接过来的账,他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付,没开发票),然后我他的那个财务系统是用的亿企代,我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后,应付账款的余额在贷方显示负数,金额跟原来的一致,但是方向却相反了,而且还是负数,这个该怎么调整呢,正常一个报表是不是出现负数的?
请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
老师,本年资产负债表的未分配利润的期末减去期初就等于利润表的本年累计是吗
客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
老师,未开票收入需要缴纳水利基金吗?
不用调整也可以是么
你好 是的,不用调整。
那老师,这个要怎么平呢?都是22年付出去的钱,也没查到发票
你好,那对方给你提供了服务或者是货物吗?
发票的正常做就可以的,就是不允许抵扣所得税。
嗯是的,他这有70多万,都是没有发票的,之前公司没人管也没人要发票,几遍零星给了的,也没给代账公司,就没了
你好,借利润分配未分配利润,贷应付账款。
没发票就没办法了对吧
就只能调到利润里
对的,是的,是这么做的。