老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
在应付账款里面显示负数就行。
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老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
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老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
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老师，你好!请教一下，我半路从代理记账公司接账，期初科目余额录入没什么东西，有一个“应付账款”科目贷方余额，业务是“预付账款”用的多，所以我能直接录在预付的贷方吗？这样就是“负数”体现，可以这样操作吗？还是最好不要有负数出现？？？
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老师，以前公司的账是记账公司做，现在拿回公司做了，前任会计留了科目余额表，我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数，我把数据录到预收账款的贷方，请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗？
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老师 我想问一下 我们 现在一个供应商拿 了个对账单过来要我们付款，就是第三张上面的金额 以前他都说付清了，但我们账上显示还有1420.8元没有付给他哦 应付明细上面余额显示是负数代表我们多付了款的， 供应商明细里面贷方有余额代表我们没有付的 所以我们还欠他们1420.8元是吗
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不用调整也可以是么
你好 是的，不用调整。
那老师，这个要怎么平呢？都是22年付出去的钱，也没查到发票
你好，那对方给你提供了服务或者是货物吗？
发票的正常做就可以的，就是不允许抵扣所得税。
嗯是的，他这有70多万，都是没有发票的，之前公司没人管也没人要发票，几遍零星给了的，也没给代账公司，就没了
你好，借利润分配未分配利润，贷应付账款。
没发票就没办法了对吧
就只能调到利润里
对的，是的，是这么做的。