@郭老师，郭老师还在吗？？？？？？？？

这个这样可以吗

对的，是的，是这么做的。

中小客车增量指标竞价款非税缴款从公户划扣的4万块，借方做其他应付款不对吧？我觉得应该没有这个挂账才对

你好，那你看一下是不是出现了借方余额，如果是的话就不对的，应该是其他应收款。

当时好像做的是借其他应付款，贷银行存款

做到其他应收款那也是有挂账啊

你好，他挂的其他应付款会出现负数了，你需要重分类其他应收款，你还不如直接挂到其他应收款

这个不应该有挂账吧，增量指标竞价款

如果做到其他应收款那一直有这个挂账也不对呀

你好，当月对方就给你提供了服务吗？如果是的话，正常做成本费用，没有发票的也可以正常做。

你说的服务指的是提供什么服务

支付是什么业务的，对方给你提供什么业务？

比如对方给你提供咨询服务，他给你提供了服务吗？没有提供服务的话，就是挂着网站。

没有提供服务，就是挂着往来。

价值7079元的笔记本能直接一次入办公费吗

你好，你们单位有审计吗？如果没有审计的可以啊，这个审计就是外部的审计，出审计报告的。

出不出审计是看公司的吧，有的时候出有的时候不出，我当时就是觉得太麻烦了，一个月就折旧100多，而且这个版本的财务软件还没有自动自己折旧的功能，我就直接入了办公费

如果出的话，你就得做固定资产，到时候对方会要求你调整的，

反正我已经做办公费了

那就按照你这个来做，到时候调整的时候再做。

应付职工薪酬的贷方余额多了32635.65可以直接调了吗

可以红冲 借应付职工工薪酬工资 贷以前年度损于调整企业会计准则做账了