你好 你没有勾选这个发票你开信息表选择了已抵扣吗

老师您好,有一张进项发票没有抵扣,但是开了抵扣的红字信息表,增值税已经做了进项税转出,并缴纳税款了,这个要怎样处理呢?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
老师,我去年的进项票已经抵扣了,9月份开了红字信息表,申报表显示进项税额转出金额,账务处理怎么做?
你好老师,我公司开具了销项发票,客户已经抵扣,红字专用发票信息表注明的进项税额。账务处理是不是要进项转出 分录如何做呢 谢谢老师
郭老师,报关fob,我们要承担海运费吗
老师,我们购买了金蝶软件,合同总价169160元,预付109954元,开了109954的发票。剩余款项系统上线后才会付,是确认无形资产还是管理费用?确认无行资产的话摊销呢?
老师想问一下,工商年报有一个税务模块,是要填什么的
医药销售公司,小微企业的每月应税收入100万,企业所得税税负率多少?一般
请问公司筹建期买了材料自建办公小楼,买材料进来怎么做分录,在建工程又怎么做分录,现在都在使用了,有又怎么做分录呢,谢谢老师解答!
普通发票采购产品的,多久后不能入账
老师你好快递费税目能开成生产生活服务配送费吗
老师,请问工商年报中社保信息的“本期实际缴费金额”填单位承担部分,还是单位➕个人
费用实际当月发生,可以开专票,次月开进来,怎么做账比较合适
12.45【单选·2019年】2016年12月31日,甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定:2017年1月1日,公司为其200名中层以上管理人员每人授予10万份现金股票增值权,行权条件是自2017年1月1日起,这些人员必须在公司连续服务满3年。甲公司2017年、2018年和2019年年末每份现金股票增值权的公允价值分别为10元、12元和15元。2017年有20名管理人员离职,甲公司预计未来两年还将有15名管理人员离职,2018年实际有10名管理人员离职,预计2019年还将有10名管理人员离职。假设2019年有10人实际离职,计算2019年的管理费用和应付职工薪酬。老师,这道题目怎么做啊
是的,然后申报增值税的时候,也做了进项税转出,并缴纳相关税款,相当于开错红字信息表了,这种情况要怎样处理呢?
那你们单位选择错了附表二当时有提示吗?现在开了红字发票没有?
附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”有系统自带出来的数,然后直接申报了; 红字发票已经开具了
那你去税务局解释一下,你们之前没有抵扣,看错了红字信息表,你看一下,它允许你们修改之前的进项转出吧。
好滴好滴,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。