你好 你没有勾选这个发票你开信息表选择了已抵扣吗
老师,如果进项发票已经抵扣过了,但是需要将这张发票退回做红字处理,需要提供红字信息表吗,如果没有抵扣的需要提供红字信息表吗
老师您好,有一张进项发票没有抵扣,但是开了抵扣的红字信息表,增值税已经做了进项税转出,并缴纳税款了,这个要怎样处理呢?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
老师,我去年的进项票已经抵扣了,9月份开了红字信息表,申报表显示进项税额转出金额,账务处理怎么做?
档案服务费用交印花税吗?是接收管理退休人员的档案
外贸企业出口,6月收到出口退税款,7月申报的时候,增值税纳税申报表怎么填,这笔退税款怎么体现?我是去年首次出口,出口的时候已经把附表二填了。
老师,病假条可以一次填写两个月的 期间不定期间隔请病假吗?
老师,公司销项卖给个人的二手车怎么做分录
生产设备折旧年限多少年
老师,生产企业本期进项大于销项,上期无留底,可以申请出口退税吗?
公司为一般纳税人,刚变更完法人、股东,上月的增值税、季报都申报了,开票时提示“公司为风险纳税人”,请问是什么原因?
老师,建筑行业申报工资,总包代付,本来总包都到3月了,他们让我们把2.3月工资都做上去了,但4月才发工资,我这个申报工资几月做,是不是5月做申报
老师,一般纳税人企业所得税是按季交,还是按年交?
老师我这个怎么还缴纳个税啊
是的,然后申报增值税的时候,也做了进项税转出,并缴纳相关税款,相当于开错红字信息表了,这种情况要怎样处理呢?
那你们单位选择错了附表二当时有提示吗?现在开了红字发票没有?
附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”有系统自带出来的数,然后直接申报了; 红字发票已经开具了
那你去税务局解释一下,你们之前没有抵扣,看错了红字信息表,你看一下,它允许你们修改之前的进项转出吧。
好滴好滴,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。