@郭老师，郭老师还有在吗

应交税费个人所得税科目月末有余额吗？怎么检查月末余额的对不对

你好，对的，是的，你做完了我上面的分录，你看一下应交税费，个税有没有这个余额。

你的科目余额表就可以的。

哪个余额

应交税费个人所得税。

我就是不知道怎么检查余额对不对呀

你好，你不是做了我上面写的那个分录吗？你看下做完了之后时间选择2月份

看下你的凭证日期是不是还是二月份儿，如果是的话，就选择二月份儿。

我现在是1月末，这个余额要和哪个数要对上

和你12月份的工资表里面的个税。应该是和这个一致。

对了一天也不知道这个科目余额是哪里不对怎么办，因为要交接，这个账要交给其他人，但是科目余额有些实在不知道怎么弄了咋办

那你看一下当时支付的分录怎么做的，支付的分录做了之后，你再做我上面写的那个分录，这个业务肯定没有问题，其他的业务你再自己核对一下。

还有其他余额也对不上哦

其他的余额对不上，你再找具体的业务，具体的原因。

对了几天一点进展都没有。。不知道咋搞了

说下具体的什么业务。

你说下哪些科目余额不对，

车牌竞价款4000是直接做费用吗还是跟车记入固定资产

车牌最好是和你的车一块做，固定资产里面，你单独做费用的话，已经做了就不要修改了。

当时入固定资产的时候没有加上这部分，而且折旧也已经计提过了