演示账套

前期投入酒店几百万，3个股东，房屋是其中2个股东的，在银行开了银行帐户，装修时费用都从银行户转到个人或供应商帐户，但是都没有开票。酒店营业后，每个月给2个股东转了房租也没取得发票，请问老师这种帐要怎么做？

2023-03-01 17:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-01 17:43

装修金额大的话，借长期待摊费用，贷其他应付款发票的正常做账就可以的，但是不允许抵扣所得税，支付的租金借主营业务成本贷其他应付款，完工之后，这个装修费需要按月分摊，分摊到主营业务成本里面。

快账用户8269 追问 2023-03-01 17:45

但是装修费用都没有取得发票，后续营业了，交的房租也是直接转到股东帐上，也没有发票，这种怎么做吗？

齐红老师解答 2023-03-01 17:49

可以做进去，正常做账抵扣不了所得税。

快账用户8269 追问 2023-03-01 17:51

意思转的什么费用，即便是转个人也写实际费用名称，不挂帐。只是不抵所得税

齐红老师解答 2023-03-01 17:51

是这么做，是这么理解的。

快账用户8269 追问 2023-03-01 17:53

谢谢，但是还有个关键问题，几年了都没有做帐，报税都根据开的发票报的增值税，所得税都随便报的。这个要如何调帐

齐红老师解答 2023-03-01 17:57

你好，哪些没有做，你在这个月给他补上。

快账用户8269 追问 2023-03-01 17:58

感谢老师

齐红老师解答 2023-03-01 18:00

不用客气，工作愉快。

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