Q
增值税是当月缴纳当月的吗？一般是每月1~15日吗？如果是的话，那当月还没有结束，还有购进和销售的业务，怎么知道计税基础是多少？
2023-03-01 20:36
2023-03-01 20:37
是的 月末计提当月的 次月缴纳上个月的
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Q
还有个问题有关城建税附加提取的，不知道你们实务中怎么操作，一般而言当月应缴纳的增值税不是在当月缴纳，比如上月未交增值税4万，本月缴纳的，本月销项税额12万，进账税额9万，本月应缴纳的增值税是3万，计提城建和教育费附加时是按本月实际缴纳的4万计提还是按当月应缴纳的3万计提城建和教育费附加
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Q
增值税是当月缴纳当月的吗？一般是每月1~15日吗？如果是的话，那当月还没有结束，还有购进和销售的业务，怎么知道计税基础是多少？
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Q
某酒厂既生产粮食白酒,又生产药酒。当月销售业务如下:(1)销售白酒500箱(每箱6斤),每箱720元;(2)销售药酒200箱(每箱6斤),每箱360元;(3)又将白酒与药酒组合,制成礼品套盒,每套90元(每套1斤),当月售出800套。已知该企业对白酒、药酒和礼品套酒均分别核算销售额,计算其当月应纳消费税、增值税各是多少?(上述价格均为不含增值税价格,增值税税率13%,假设当月无购进货物,但上月有未抵扣完的进项税48000元)
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Q
某酒厂既生产粮食白酒，又生产药酒。当月销售业务如下：(1）销售白酒500箱（每箱6斤），每箱720元；(2）销售药酒200箱（每箱6斤），每箱360元，(3)叉将白酒与药酒组合，制成礼品套盒，每套90元（每套1斤)，当月售出800套。已知该企业对白酒、药酒和礼品套酒均分别核算销售额，计算其当月应纳消费税、增值税各是多少？（上述价格均为不含增值税价格，增值税税率13%，假设当月无购进货物，但上月有未抵扣完的进项税48000元）
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您是说：当月末计提当月的？那当月的增值税是下个月缴纳吗？
好，对的，是的，是这么做，是这么理解的。
老师，我有点不懂了，我第1次问的时候，你说当月的在当月缴纳，第2次问的时候又说当月的下月缴纳。到底是当月还是下月呀？
一般纳税人当月缴纳上个月的 能截图之前的看下吗