没法拿到发票未入账，但是已勾引抵扣了，该如何做进项税额转出分录

如果能的话，这个不需要进项转出，正常抵扣就是了，你问对方把发票拿过来就是了。

是公司的住宿费专用发票，就是不能取得了，但是已经抵扣了，该怎么做进项税额转出

这个给报销吗？不给报销的，当时的分录怎么做的？借其他应付款，贷管理费用或者是销售费用，应交税费，应交增值税进项转出

当时抵扣了，就是没有做分录入账，老板出差的住宿费，没有票所以也没报销也没入账，但是已勾引抵扣了，怎么处理

借销售费用，差旅费，应交税费，应交增值税进项，待其他应付款，然后再做我上面写的那个。

没发票怎么入账，什么依据

先白条入账，再做进项税转出？

你好，依据就是你勾选了，当时你别勾选，如果你不做进去的话，你的进项能一致吗？

那就做无票入账，再进项税额转出，然后汇算再做调整？

对，就是不一致，账上的和实际金额对不上

对的是的，那你现在做进去不就一致了。

到时候汇算再调增了？

不需要的上面的费用已经红冲了，不是吗。

再看下我上面给你写的那个。

好的，谢谢