公司购买变频器花98000元 在2022年账务处理计入管理费用_其他了 2022年第四季度报表已经报完了 现在认为应该走固定资产 该怎么办 是在2023年度调账还是2022年度调账 调完账税务报表怎么办
你好，调整分录是 借：固定资产，贷：以前年度损益调整—管理费用 是在2023年的时候调整账务 需要对之前的报表做更正
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老师我有个问题:我新接手了一家公司的账，发现2021年有12万的成本没有结转，（卖的是手机，已经在2021年确认收入），2021年净利润是21万。问题:1.这个12万需要调整2021年的账吗？还是在2022年调以前年度损益调整？2.汇算清缴的的时候怎么处理？如果不调以前年度的账，是不是要调财务报表，以及纳税申报表？3.如果只是调表，账不调的话，账上一直有差异？
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老师你好，公司是一般纳税人，2021年因做错一笔业务，生产成本没有进行所得税纳税调整，请问在2022年现在调整，是调表不调账还是账表都调整， 具体应该怎么操作呢？我们的人员工资没有劳务发票，所以得进行纳税调整，当事人不懂，先行发现了想做更正调整，不知道是调整报表账务进行处理还是通过以前年度损益调整
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公司购买变频器花98000元 在2022年账务处理计入管理费用_其他了 2022年第四季度报表已经报完了 现在认为应该走固定资产 该怎么办 是在2023年度调账还是2022年度调账 调完账税务报表怎么办
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有个公司买了一辆车，在申报企业所得税时选择了固定资产加速折旧完，他等于是一次性折旧完，但是账上还是按月折旧的2022年申报企业所得税季度已经享受加速折旧一次性抵扣，现在的问题是2023年账上继续折旧吗汇算清缴怎么调整
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老师你好，我们是一家民办非企业，在2019年至2021年度他们多做了企业法人的工资，2022年度法人又给退回来了，然后我是从去年才从代理记账公司接过来的，不过代理记账公司的就把这部分工资做了负数，导致2022年度管理费用中出现了负数，会计师实务所的人正在做审计报告，他们说管理费用不能出现负数，现在应该怎么办？
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一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税，错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了，6月没交税，只涉及进项税留抵，直到10月才涉及缴税 ，但是10月已经过申报期，不能勾选10月的抵扣统计表了，我现在更正了6-10月的增值税申报表，10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录，我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额，改成应交税费-待认证进项税额，然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录，，这个不影响我资产负债表也不影响利润表，这样做合不合理
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老师，我公司是电商公司，我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通，旺店通再通知云仓发货，云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货，平台推到旺店通的是售后单，这时旺店通并不推单到云仓，云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上，按照这个流程，存货对不上的问题最有可能出在哪里？
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如果我反结账还在当年度改账呢
你好，如果你单位的软件可以跨年反结账，在当年改当然也是可以的
那我去改税务报表只需要改第四季度的就可以把 管理费用就照第三季度少了没什么问题吧
你好，是的，是可以这样的
老师还想问一下 如果这98000进费用不改资产了 可以吗 买的是电梯的配件 变频器和应急装置 钢丝什么的
你好，到底是费用，还是资产呢？
我也不知道是该进费用还是资产 我现在看账又觉得金额比较大 不知道可不可以进费用
你好，你描述的问题，你应当清楚啊