老师，因为2022年，开出劳务票，很多没有收到票，暂估了很多应付账款，那么我们是在什么时候之前要把票全部收回来抵暂估，可以有哪些票用来抵扣劳务票下成本呢。
在你做22年的汇算前必须取得发票才能税前扣除
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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因为2020年第四季度销项金额大，很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候，我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估，做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢？
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老师，我们因为加工厂一直没给我们开票，暂估了好多委托加工物资，都是2022年的，现在已经2023年了，发票还没收到，需要把之前暂估的冲回来吗？或者说最晚什么时候得冲回来呢
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Q
老师，因为2022年，开出劳务票，很多没有收到票，暂估了很多应付账款，那么我们是在什么时候之前要把票全部收回来抵暂估，可以有哪些票用来抵扣劳务票下成本呢。
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Q
老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢
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老师，公司有利润了几年内必须分红呢？要不然税务查呢
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你好，老师，新开的一般纳税人公司，刚营业半年，这个月付仓库房租明年1年30万房租，当月形成留底了这个可以吗？合规吗？后期一点点抵扣？
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好的，可以用材料成本票做成本吗？因为签订劳务合同的时候，做事的时候也牵扯到一些材料
嗯嗯，就那样样子就是了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！