老师，我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票，3月份的时候接到对方说已经红冲了，请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣？
若对方是3月红冲的，申报2月份的报税，还是可以抵扣的
-
Q
老师，您好，我们是米厂，收购的进项税是不是可以分月抵扣，比如1月开了200份发票，金额300万，可抵扣进项税是27万，我2月份报一月份的税时我想抵扣100份，金额150万，进项税14万，那我填附表2的时候，农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗，留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
-
Q
老师，我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票，3月份的时候接到对方说已经红冲了，请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣？
-
Q
老师您好，我们是销售螃蟹的一般纳税人，我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品，在11月6日到税务局备案成功，然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲，11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票，在报10月份增值税的时候，没有进行发票勾选 ，直接用手工填写上去，10月份增值税申报成功，问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的，如果在12月份申报税的时候怎么操作
-
Q
老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
-
Q
老师，您好。我们单位是农产品制造企业，我们自己开农产品收购发票，24年1月份的时候开了农产品收购发票，3月8日税务局打电话说让冲红了，今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了，但是1月份开的已经做进项税额抵扣了，这个账务得怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
建筑工程行业，工程车买的保险，入什么科目？
-
老师，收到货未收到未收到发票，未付款怎么入帐
-
工会给全体会员发放春节慰问品入什么科目？
-
以前会计入账入实收资本，但没有投资款怎么调整实收资本分录怎么写
-
为什么汇算清缴上年度销售费用100，这个年度销售费用1万多会提出警示
-
老师您好，请问一下我们减资减掉一个股东，股东是认缴，现在所有者权益是正数，要把他的百分之二十分给他，是什么时候分什么时候代缴个税吗？公司和个人都还需要交印花税吗？
-
你好老师，民办非企业，发现23年的工资计提多了，现在要冲回，请问要怎么处理呢？
-
老师您好，我们公司跟抖音签了合同，收入给抖音开的直播费，想问下充值打赏这块问题，运营给抖音冲钱购买抖音币，抖音给我们公司开票，主播打赏的钱从公司直接转给主播，主播不开票可以吗
-
老师您好 车间设备计提折旧是计什么费用？谢谢
-
老师，老板刚成立一家专门运输混泥土水泥的运输公司，购入了10辆二手运输车取得的二手车销售统一发票，然后购买了车辆保险还有司机的责任险，取得的专票。还有购入了好多的畜电池轮胎，像这些专票都可以抵扣增值税吗？然后像保险和柴油都分类计入营业成本吗？轮胎电池呢？直接计入营业成本还是计入库存？还有取得一些维修费的普票，是计入营业成本还是计入费用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我3月份报税的时候该怎么处理呢？
3月份再做进项转出
老师，会计分录要怎么做？3月份的时候
做相反的会计分录就行。
不用做借进项转出吗？
直接相反分录吗
直接相反分录就行。只是申报时，填进项转出
好的，什么情况上账上要入进项转出科目
如取得费用专票，用于集体福利或个人消费，需要进项转出