收到应收账款银行承兑汇票，然后质押给我们的开户行票据池，开出小金额的银行承兑汇票用来支付货款，应付票据到期后，质押的票据也同步到期，这个账务怎么处理
同学你好 借应收票据 贷应收账款
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老师，我们收到客户开出的银行承兑汇票，已经签收了，然后把这张承兑汇票付供应商的货款，应该怎么做账务处理呢？
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收到应收账款银行承兑汇票，然后质押给我们的开户行票据池，开出小金额的银行承兑汇票用来支付货款，应付票据到期后，质押的票据也同步到期，这个账务怎么处理
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老师，中行收到的银行承兑汇票质押给兴业银行了，然后兴业银行按质押的票据总金额开出多张不同金额的票据，直接付给供应商了。质押的银行承兑汇票7月3日到期，这个钱是在哪个账户里么？
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老师，银行承兑汇票我们是出票人，我问银行是不是票据到期后给收款人付款，银行说定期的钱拿出来兑现银票，没有理解啥意思，是票据到期后要定期的款取出来，银行自动划扣了吗？
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老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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老师你好，请问一下，借款往来去年的漏记了，今年补记可以吗，用哪儿个科目啊
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老师，2025年第一季度申报的企业所得税，后期我更正的时候产生了退税，我选择的是先抵后退，它这个应该不会引起税务稽查吧？因为我们企业所得税汇算清缴的时候是要交税的，汇算清缴的时候肯定是不会产生退税，然后再就是我是12月份增值税抵扣了之后，然后少交点增值税嘛，相当于就是没有直接从国库退钱，这样应该问题不太严重吧？
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你好！酒店有一笔分录是购买小商品，借主营业务成本，贷应付账款，这个分录怎么理解呀，我们正常分录不是借库存商品，贷应付账款，结转成本，借主营业务成本，带库存商品吗？
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老师，养殖企业，月底结存的畜牧生产成本，是那些羊的，怎么检验结存的金额是否合理？
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这好像不对吧
1、收到票据 借：应收票据 贷：应收账款 2、票据质押银行 借：应收票据-质押票据 贷：应收票据-库存票据 3、质押银行后开出小额承兑： 借：应付票据 贷：应付账款 4、应付票据到期解付 借：应收票据-质押 贷：应付票据 5、质押票据到期，保证金入账 借：银行存款 贷：其他货币资金-保证金 借：其他货币资金 贷：应收票据-质押 （我是这样做的，不知道对不对，感觉怪怪的）
质押的时候是这样做的