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老师项目上的差旅费的餐费,年度汇算的时候也要调增吗

2023-03-03 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 10:59

同学,你好,有发票吗?

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快账用户2796 追问 2023-03-03 10:59

有发票了

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:01

有发票的,可以不用调增呀

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快账用户2796 追问 2023-03-03 11:01

餐费不需要吗?我直接入成本吗?和公司的日常运营招待费不一样吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:03

餐费不用的,你直接计入管理费用-其他里面

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同学,你好,有发票吗?
2023-03-03
你好这个是包干的话  计入差旅费报销单里面  的 这个 可以税前扣除的; 但是需要有发票哦  
2021-07-27
你好,是的,是这样的
2023-06-01
你好,差旅费餐补可以是包干的,不需要发票的,不缴纳个税的
2021-09-09
差旅费津贴每月固定随工资发放的,不需要发票,汇算是不需要调增。
2022-03-31
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