我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
你好 购进的时候 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 退货的时候 借：应付账款等科目，贷：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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5月退货给供应商，开具了采购退货单，当月做了账务处理，并且抵扣了款项，供应商6月开来红字发票，这个红字发票怎么做账务处理呢？
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请问老师，我们是购货方，进项发票已经抵扣认证，现在开具了红字发票给对方，对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗？
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对方上个月开具售货发票给我方，发生销售退货，上个月的发票我方已经勾选抵扣，现在销售方让我们开具红字通知单，要怎么处理，是直就此项退货开具红字发票给对方么
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我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
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我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
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您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理，平台收入一般不开发票，
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退货时 贷方的科目是不是进项税额转出
你好，不是的。 购进的时候是进项税额，那退货的时候就是进项税额负数了。