我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
借库存商品应交税费、应交增值税金向贷应付 借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
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老师，我们采购方，2月份已经认证抵扣进项了，现在没有付款退货，12月开了红字信息表，但对方没有开过来红票，现在账务怎么处理？1月申报正常申报吗，不用进项转出吧？
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老师，我们采购方，2月份已经认证抵扣进项了，现在没有付款退货，12月开了红字信息表，但对方没有开过来红票，现在账务怎么处理？1月申报正常申报吗，退货不用进项转出吧？
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我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
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我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
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我们是购买方，原发票已抵扣，现要退货，3月份我们开了红字信息表，但供应商4月份才开出红字票，我们已经在3月份进项转出了（系统里生成的）账务上做了红冲处理，这张4月份的票能放在3月份的账本里吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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上面怎么还是应付账款呢
你好，第一个分录你是银行存款吗？
这个钱支付了没有。
还没有 是挂在应付账款的
老实 我明白你的意思了
那就是正确的，然后你红冲了，不应该也应该红冲应付账款。
借：原材料/库存商品（红字） 贷：应付账款 （红字） 应交税费—应交增值税（进项税额转出）
老师 这样可以么
可以的，可以这么做的。
是2种方式都可以的是么
的，是的，两种方式都对，都是正确的。