我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
借库存商品应交税费、应交增值税金向贷应付 借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
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老师，我们采购方，2月份已经认证抵扣进项了，现在没有付款退货，12月开了红字信息表，但对方没有开过来红票，现在账务怎么处理？1月申报正常申报吗，不用进项转出吧？
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老师，我们采购方，2月份已经认证抵扣进项了，现在没有付款退货，12月开了红字信息表，但对方没有开过来红票，现在账务怎么处理？1月申报正常申报吗，退货不用进项转出吧？
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5月份对方单位给我们开了一张发票，我们是购货方，税额已经抵扣，由于内容开错，已申请开具红字发票，6月份，红字发票和蓝字发票都收到了，红字发票和蓝字发票一样，金额8743.36元，税额1136.64元，现在账务处理怎么做呢
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我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算
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我们是采购方 1采购了1000盒货物 进项发票已经抵扣 2月发生退货 800盒 对方开具了红字发票 请问账务处理具体怎么做
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
粤公网安备 44030002003870号
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上面怎么还是应付账款呢
你好，第一个分录你是银行存款吗？
这个钱支付了没有。
还没有 是挂在应付账款的
老实 我明白你的意思了
那就是正确的，然后你红冲了，不应该也应该红冲应付账款。
借：原材料/库存商品（红字） 贷：应付账款 （红字） 应交税费—应交增值税（进项税额转出）
老师 这样可以么
可以的，可以这么做的。
是2种方式都可以的是么
的，是的，两种方式都对，都是正确的。