Q
23年小规模普票季度不超过30万免税，超过1%。那如果第一季度没有超30万，第二季度超30万的话，这个税率怎么确定
2023-03-03 13:40
2023-03-03 13:41
好，都是1%的，只不过是第二季度需要交税，第一季度不需要交。
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意思是开票都是按1%税率开，只不过如果当季度不超过30万，就免税 超过就按1%交是吧 那增值税纳税申报表怎么填啊
对的，是的，季度30万以内的在第十栏里面填写，超过的在第一栏和第三栏里面填写。
因为我们大部分都是不开票收入 所以报税系统不会自动跳出来开票的金额，需要自己填列。所以想知道（1.）如果都是按1%开票，那当季度不超30万，填10列，这样就是免税销售额了跟发票开的1%税率有没有影响；（2.）如果季度超30万，填1、3列是3%的税率，实际开票是1%那意思是还要在16列那里填写销售额*2%的减征。帮忙看一下这两个问题
1正确的 第二个减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。