演示账套

老师，小规模纳税人按1%开了3万多普通发票，是免增值税的，申报时要怎么填写？

2023-03-03 15:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-03 15:27

你好！你填入小微企业免税销售额

快账用户9386 追问 2023-03-03 15:29

按1%换算成不含税销售额填写？填表时它自动按3%的税率生成税额了，这样也没关系？

齐红老师解答 2023-03-03 15:31

你好！这个没关系的

快账用户9386 追问 2023-03-03 15:34

你说我要不要按3%的税率换算成不含税销售额？这样价税合计数跟开票系统是一致的，也能通过申报？

齐红老师解答 2023-03-03 15:37

你好！明白了，你看这个吧，按这个 https://mp.**.**.com/s?__biz=MzA5MjYzNDUwNw==%26mid=2650458103%26idx=1%26sn=c4a7e5290b63f7ca0581626ba89363fc%26chksm=88644b13bf13c205d934157691ae3fa463d44b2fe7e5d6052fe28af55f3ee15161d32e7930f3%26scene=27

快账用户9386 追问 2023-03-03 15:38

这是啥，点不进去

齐红老师解答 2023-03-03 15:41

你好！这个是税务总局教你怎么填的视频

快账用户9386 追问 2023-03-03 15:42

我点不开

齐红老师解答 2023-03-03 15:47

你好！3%的税率换算成不含税销售额填写是可以的。不过，建议你电话咨询下当地12366看看你们当地的要求

快账用户9386 追问 2023-03-03 15:50

可以麻烦你把那视频重新发我一下吗

齐红老师解答 2023-03-03 15:55

你好！https://mp.**.**.com/s?__biz=MzA5MjYzNDUwNw==%26mid=2650458103%26idx=1%26sn=c4a7e5290b63f7ca0581626ba89363fc%26chksm=88644b13bf13c205d934157691ae3fa463d44b2fe7e5d6052fe28af55f3ee15161d32e7930f3%26scene=27 可能是这个图片这里不能显示