演示账套

Q

老师您好，多计提了去年12月工资，如果应付职工薪酬的借方本年累计是55000，贷方应付职工薪酬的本年累计余额是68000.8，多计提了8毛钱，今年1月的账就做少计提8毛钱，那做2022年企业所得税汇算清缴是账载金额和实际发生额和税收金额分别是什么？

2023-03-03 16:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-03 16:03

账的金额，实际金额、税收金额都是填写一样的，你多计提的。

快账用户6627 追问 2023-03-03 16:04

那就是填写68000.8对吧

快账用户6627 追问 2023-03-03 16:05

全都填这个多计提8毛钱的这个金额

齐红老师解答 2023-03-03 16:07

是的是的，是这个意思的，你下一年的时候就需填写这个

快账用户6627 追问 2023-03-03 16:14

老师我填的是22年的汇算清缴，是22年多计提了，为什么说下一年的时候需要填写这个

齐红老师解答 2023-03-03 16:17

你好，下一年的话，你填写的应该减去你少记题了，不是吗？

快账用户6627 追问 2023-03-03 16:22

哦哦哦，对，今年1月份我就直接做了少计提几毛钱，几毛钱我就没做在以前年度损益调整科目

齐红老师解答 2023-03-03 16:24

你好。可以的，这个不影响你这个金额不大。

账的金额，实际金额、税收金额都是填写一样的，你多计提的。

2023-03-03

你好，这个税收金额是只要汇算清缴之前发下去，计提的，和税收金额就是一致。

2021-04-15

，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填192

2022-03-15

你好!账载金额按账上计提的

2024-04-17

你好1；对的； 2. 对的； 3 是税收金额 = 汇算之前发放的金额；你汇算之前全部工资发了；都是可=3个栏次金额一致的

2023-05-24

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