老师您好，多计提了去年12月工资，如果应付职工薪酬的借方本年累计是55000，贷方应付职工薪酬的本年累计余额是68000.8，多计提了8毛钱，今年1月的账就做少计提8毛钱，那做2022年企业所得税汇算清缴是账载金额和实际发生额和税收金额分别是什么？
账的金额，实际金额、税收金额都是填写一样的，你多计提的。
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老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
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Q
企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
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Q
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗？但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资，在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万？
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老师您好，多计提了去年12月工资，如果应付职工薪酬的借方本年累计是55000，贷方应付职工薪酬的本年累计余额是68000.8，多计提了8毛钱，今年1月的账就做少计提8毛钱，那做2022年企业所得税汇算清缴是账载金额和实际发生额和税收金额分别是什么？
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那就是填写68000.8对吧
全都填这个多计提8毛钱的这个金额
是的是的，是这个意思的，你下一年的时候就需填写这个
老师我填的是22年的汇算清缴，是22年多计提了，为什么说下一年的时候需要填写这个
你好，下一年的话，你填写的应该减去你少记题了，不是吗？
哦哦哦，对，今年1月份我就直接做了少计提几毛钱，几毛钱我就没做在以前年度损益调整科目
你好。可以的，这个不影响你这个金额不大。