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Q

老师您好，这个月进项大于销项，由于进项发票金额大，开在了一张发票上，所以勾选认证了后进项大于销项怎么做分录？

2023-03-04 22:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-04 22:00

您好，租后是进项大于销项了是吧

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:03

月末进项大于销项，进项已勾选认证了

齐红老师解答 2023-03-04 22:03

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:05

不用应交税费一应交增值税（留抵税额）吗？

齐红老师解答 2023-03-04 22:07

这个是不需要的哈，你好

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:09

哪种情况需要用留抵税额？谢谢！

齐红老师解答 2023-03-04 22:11

留底是进项多余销项的下个月

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:16

那我到下个月怎么做分录抵这个月多的进项？

齐红老师解答 2023-03-04 22:18

下个月不做分录啊，如果是进项还多的话，就需要最退税了

您好，租后是进项大于销项了是吧

2023-03-04

你好，这个不需要单独做凭证。你可以全部勾选，但是也没有必要这样做。

2024-04-09

不可以的，你要一整张发票勾选了，全部都做到应交税费应交增值税进项税额里面抵扣不完的，只能留抵。

2025-05-07

您好，这也算，进项大于销项的借应交税费应交增值税销项税额差额应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额

2023-12-16

你好，你需要抵扣多少，勾选多少就可以的。

2024-02-04

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