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Q

老师您好，这个月进项大于销项，由于进项发票金额大，开在了一张发票上，所以勾选认证了后进项大于销项怎么做分录？

2023-03-04 22:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-04 22:00

您好，租后是进项大于销项了是吧

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:03

月末进项大于销项，进项已勾选认证了

齐红老师解答 2023-03-04 22:03

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:05

不用应交税费一应交增值税（留抵税额）吗？

齐红老师解答 2023-03-04 22:07

这个是不需要的哈，你好

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:09

哪种情况需要用留抵税额？谢谢！

齐红老师解答 2023-03-04 22:11

留底是进项多余销项的下个月

快账用户4582 追问 2023-03-04 22:16

那我到下个月怎么做分录抵这个月多的进项？

齐红老师解答 2023-03-04 22:18

下个月不做分录啊，如果是进项还多的话，就需要最退税了

您好，租后是进项大于销项了是吧

2023-03-04

你好！借应交税费…应交增值税（销项税额）应交税费…未交增值税（不用交税，留抵）贷应交税费…应交增值税（进项税额）

2021-02-21

你好，这个不需要单独做凭证。你可以全部勾选，但是也没有必要这样做。

2024-04-09

您好认证的发票进项发票大于销项发票请问已经申报了吗

2021-02-01

你好，直接这个勾选平台去勾选就可以，你可以全部勾选了，

2021-05-20

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