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Q

请问企业所得税汇算清缴时候，减免所得税优惠明细表不能保存和提交，主表上减免税额那里也是零，怎么办，公司是属于小微企业的，预缴申报也已经减免了

2023-03-05 10:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-05 10:14

你好，你当时勾选了107040这个表格吗？你再退出去重新进试一下，先保存周边。

齐红老师解答 2023-03-05 10:14

先保存一下主表，然后再打开这个表格，它都是自动取出的。很有可能这个是系统有问题。

快账用户3882 追问 2023-03-05 10:17

我勾选了这个表的107040，主表保存的时候减免就是0，然后我就去勾选这个表，但是填了数字保存不了，也不能全申报

齐红老师解答 2023-03-05 10:18

调整之后单位利润是盈利的吗？

快账用户3882 追问 2023-03-05 10:20

是的，有大概30万的利润，之前第四季度预缴申报已经申报了，当时是享受了小微企业减免的

快账用户3882 追问 2023-03-05 10:21

现在主表减免是零，要让我补7万多的税，肯定是不对的吧，我就不敢报

齐红老师解答 2023-03-05 10:27

系统问题再多试几次

快账用户3882 追问 2023-03-05 10:45

我月底或者下月初再报算了

齐红老师解答 2023-03-05 10:45

可以的，你周一可以试一下。

你好，你当时勾选了107040这个表格吗？你再退出去重新进试一下，先保存周边。

2023-03-05

16197.84*22.5%减免的是这么计算的。

2022-05-16

同学，你好恩恩，是的

2024-02-08

对的是的，点确定就行，因为你是负数，它出来的是0。

2024-05-30

利润表上的本年利润和小微企业的减免所得税金额是没有关系的额

2022-04-15

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