供应商的原材料出现了问题，导致需要给我们企业赔款，但是因为赔款金额较少，假设说就5万元吧，当月与供应商对账，货款是60万元，于是协商在当月货款中冲掉，那就是说当月货款是60-5=55万元。供应商按照55万元开票给企业，企业将来到期付款，也只是支付55万元，我想问这种情况，在税务上可行吗？可以这样子操作吗？
这个目前是可以的，可以
-
Q
老师，还是刚刚那个问题没有问完，这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方，但是现在成本都没开来，我也不想在12月份做暂估成本了，就把2021年度全部当成筹建期了，等到元月10日的样子开票，因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了，那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗？借：原材料，贷：应付账款――供应商。借：应付账款――供应商，贷：其他应付款――××股东吗？，等收到收入后，我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
-
Q
老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
-
Q
甲企业是乙企业的主要原料供应商。乙企业2×20年上半年就因资金链出现问题，资金面临严重缺口;下半年经营状况也出现了问题，导致当年严重亏损。根据这种情况，甲企业于2*20年年底将应收乙企业的9000万元的销货款计提了10%的坏账准备。2×21年6月,乙企业积欠的应付购货款9000万元仍无力偿付,双方签署了债务重组协议。根据该协议，2*21年6月30日，乙企业用持有的丙公司债券予以偿还。该批债券在乙企业被分类为以摊余成本计量的金融资产,账面价值为6002万元(其中,面值6000万元,未摊销溢价2万元),重组日该批债券的公允价值为6100万元。甲、乙企业分别支付6万元和4万元的相关费用。甲企业将受让的资产作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他资料略。[要求]根据上述资料,进行如下会计处理(金额单位用万元表示):(1)说明此项交易对甲企业、乙企业当期税前利润的影响。
-
Q
供应商的原材料出现了问题，导致需要给我们企业赔款，但是因为赔款金额较少，假设说就5万元吧，当月与供应商对账，货款是60万元，于是协商在当月货款中冲掉，那就是说当月货款是60-5=55万元。供应商按照55万元开票给企业，企业将来到期付款，也只是支付55万元，我想问这种情况，在税务上可行吗？可以这样子操作吗？
-
Q
供应商的原材料出现了问题，导致需要给我们企业赔款，但是因为赔款金额较少，假设说就5万元吧，当月与供应商对账，货款是60万元，于是协商在当月货款中冲掉，那就是说当月货款是60-5=55万元。供应商按照55万元开票给企业，企业将来到期付款，也只是支付55万元，我想问这种情况，在税务上可行吗？可以这样子操作吗？
热门问答 更多>
-
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
-
家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
-
个体工商户可以不开对公户吗
-
老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
-
老师，企业是贸易出口方式是CIF，国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
-
老师，我们公司做生产加油站标准件的，生产工人不是我们公司的员工，而是劳务公司的人来生产，从公司成立到现在几个月了，一直在生产，却提供不了数据给我核算成本，导致账上原材料一直是购进状态，劳务费每个月都有开发票过来也付出去了，我想的是要年终了，让公司安排人盘点现有原材料，倒挤出成本，老板不同意，老师，怎么跟老板做思想工作？光有劳务成本不领用材料，这有没有风险
-
老师：政府单位会计年终要做哪些准备工作
-
请问老师，甲单位是电视剧制作企业，税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么？
-
个体户可以不用建账不？
-
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那么请问，相关分录怎么处理呢？根据我的提问，能不能给到具体怎么操作？
你想要分录是吧还是
分录呀老师，你看你跟我提的问题，能不能帮我写出分录来给我？
借 应付账款60 贷 银行存款55 投资收益5
你的这个分录是把赔款的5万显示出来了，我的想法是能不能直接做应付账款就是55，就不显示这个5万元出来，这样子操作行不行呢？况且你看我提问中说的，供应商开票给我也只是55万，这5万的差额，按照你这样子是不是复杂了呢？我也是在纠结这些问题
那不行，因为有合同肯定是60的啊这个
没有合同，月结形式，就算有合同也不会显示金额。这样子的
这样总觉得记账不准确的
那供应商将来开票给我也只是开55万，我这个60万怎么显示出来？总得有依据？
难道你们之间没有协议吗