您好,A106000企业所得税弥补亏损是以前亏了,如果今年盈利可以补以前的,不用交税,A107020所得减免优惠明细表 比如高新企业 有加计扣除这些
公司属于小微企业,盈利了,先要填减免所得税优惠明细表还是先填年度弥补亏损明细表?
老师您好,请问汇算清缴申报需要填几张表?我只填报了这几张可以吗?报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
年度汇算里的表 A106000企业所得税弥补亏损和A107020所得减免优惠明细表 分别是什么意思
汇算清缴, 减免所得税优惠明细表,第一行,符合小型微利企业减免企业所得税,填什么? 企业所得税弥补亏损明细表,这个表是不是不用填,系统自动带数据?
企业所得税年度纳税申报中,应纳税所得额计算,减:多的税减免(填A107020),企业所得税弥补亏算 明细表内,五年内可以减免,这个怎么算的?
老师好,发现一季度印花税少报1月份的买卖合同金额,现在报二季度的时候加上上季度少报的金额可以吧?如果不行的话该怎么做?
我应聘时发现企业普遍需求是编制,筹划,分析,报表附注,排查风险等,目前这些都不是我独挡一面的,我可以工编制报表,这些需求归类指向哪些知识点,学堂目前的课程,我以这些为学习放向的话,需要调整增进哪些课程。“年度预算、预算执行情况,成本核算和分析,税务筹划。编制财务制度,审内部审计。报表制作分析,财务报表。报表附注。编制收入、成本、费用等财务分析表。监控资金使用技能。税务申报年度审计工作。熟悉国家财政和税务法规,精准排查财务风险点,提供风险建议” 我情况24年取得初级,服务类企业全盘账会计做了半年,半年企业没有营收,只基本费用可以手动编报表,但是报表重分类还不会做,有时候资产负债表应收应付会出现负数。请老师给些相信指导,我很愿意结合老师建议调整
个体工商户的财务处理和报税有什么不同?
老师你好!本期增值税交10.6万元,之前有异地预交20万元,现在只抵扣5万元,本次需要交5.6万元,怎样记分录老师指导一下
老师,请问三月底计提结转了所得税费用,费用是不用缴纳吗
老师,提个问题,请回复
个人代开劳务发票500以下不用缴纳增值税和附加税,那选择税率那栏是选择免税还是1%
老师您好,我们公司把设备收益权转让给个人,个人给我们公户转款,然后设备产生收益由我们公司固定按月给返回客户,收益亏损盈利都公司承担,账务处理怎么做呢?
问一下老师们, 其他应收款和其他应付款两者有什么不同? 我理解能力差,请老师举例讲明白一点!先谢谢了
主播给我们代开发票,在我们公司做直播,可以开现代服务直播服务费或者文化服务直播服务费吗
就是说 根据行业所得税有减免的 才勾选107020
您好,没有减免也要选的,不填保存为零
根据政策 所得税减半征收 这个是哪个表
您好,好像也是这个表,有点忘记了,公司的电脑打开才能看到,您能截图给我看一下这个表吗A107020所得减免优惠明细表
请准确的讲解一下 本行业没有所得税减免 都应该选哪些表
您好, 所得税减半征收 填107020表吧,把这个表点开看看呢,表单里都是很明细的条目
107030和107050分别是什么意思
您好,在图片上看不到,能告诉中文名称吗
抵扣应纳税所得额 税额抵免优惠明细表
您好,这2个是特殊行业和公司才有的, 抵扣应纳税所得额 比如企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费用,可据实计入管理费用,在计算应纳税所得额之前扣除。为了促进企业技术进步,鼓励企业积极研究开发新产品、新技术、新工艺,国家税务总局规定,对盈利企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用,比上年实际发生额增长达到10%以上的,其当年实际发生的费用,除按规定据实列支外,年终经主管税务机关审核批准后,可再按其实际发生额的50%,直接抵扣当年应纳税所得额。费用增长率未达到10%以上的,不得抵扣。 税额抵免优惠明细表 税额抵免,是指企业购置并实际使用环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。
表105050职工薪酬支出及纳税调整 账载金额和实际发生额是一样的 第6列是什么意思
您好,账和税没有差异就是0,这里一般是考虑福利费是工资14%以内,超过要纳税调增
我不明白的是 为什么纳税调整金额里有数 税会一致为什么要调整
您 好,不用调整啊,一致也要填,差异是0就可以了,税局就是想知道各项需要调整的项目都是哪些数吧,可能也是提示企业忘记了
请仔细看一下图片 6列表里有数53000这是怎么回事 怎么来的 对不对
您好,5列税收您了填53000啊
请解释一下 第5列 税收金额是什么意思
您好,就是税务上允许我们税前列支多少金额