演示账套

Q

老师。，调整以前年度损益，未分配利润需要结转吗？账务怎么处理？谢谢

2023-03-06 10:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-06 10:04

学员您好，这种情况是要的。比如借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税

快账用户6999 追问 2023-03-06 10:06

老师，因为上年进项税额做到成本去了，我借:进项税额，贷：未分配利润

齐红老师解答 2023-03-06 10:28

你说的这种也可以的。

快账用户6999 追问 2023-03-06 10:32

这样的话，余额在贷方，还需要手动结转吗?这个账务怎么处理呢

齐红老师解答 2023-03-06 10:47

同学您好，你好，不要的，这种情况不要的

快账用户6999 追问 2023-03-06 10:48

未分配利润余额在贷方不用管吗

齐红老师解答 2023-03-06 10:52

同学您好，贷方就是盈利

快账用户6999 追问 2023-03-06 10:54

实际我们是亏损，这个业务怎么处理？

齐红老师解答 2023-03-06 11:05

同学您好，亏损在借方，贷方有发生相抵自然对冲的

学员您好，这种情况是要的。比如借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税

2023-03-06

其他应收款年初数调减和未分配利润年初数调减

2022-05-23

你好是的以前年度损益调整科目月末应该为0 转入利润分配—未分配利润

2022-01-12

借或贷：以前年度损益调整贷或借：利润分配-未分配利润

2021-05-23

你好，是的，是软件自动结转生成的

2022-10-10

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