你好,如果出差的可以。

老师,公司给员工报销的日常生活用品隔离物资和隔离酒店住宿费,我都直接记成:借 管理费用—福利费,贷 银行存款。这样可以吗? 还是必须要从“应付职工薪酬-福利费”转一下啊?
老师,员工在当地的住宿费要入什么费用啊,能差旅费吗,就是疫情回公司先隔离两天的住宿费
老师去外地出差有住宿费,员工开公司车去的,这种情况这个住宿费发票可以按差旅费入账吗然后一天给员工补助200元,都做到差旅费里可以的吗
老师好,公司员工和当地部门技术员一起外出调研,路费,住宿费,餐费,账务处理上可以一起入接待费吗? 还是我应该分开,公司员工的入差旅费,外单位技术员的入接待费呢?
老师,就是公司之前有向项咨询活动,嗯,所有老师的车费啊,住宿费啊,这些都是在我们公司报销的,像这个金额的话,我能做到差旅费当中吗?还是必须做在招待费中?
直接材料可以用约当产量法在完工产品和在产品进行分配吗?
老师,个税手续费返回需交增值税,附表一填好后主表第一栏次自动生成,其中栏填写第几栏次?
单位现在收到通知要根据上一年度员工月平均工资缴纳社保,不能按最低社保缴费基数 缴纳?有什么好的办法可以缴纳少一点吗
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报
河北省填写工商年报的说明从哪里下载
老师你好,电子设备可以按10年摊销吗,金额有点大五六万吧
请问老师,给客户发错货了,发票也开了,客户让我们红冲发票,把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧?
咨询一个问题,刚刚看了一个小规模公司的账,每年的汇算清缴都是亏损的,但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万,这个怎么弄
资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
也不算是出差,就是疫情回来隔离,然后我们公司在成都,他就是在成都的酒店,这个怎么做啊
那就是福利费里面的。
如果记差旅费说的过去吗,就是他酒店就是在本地,不是在外地,因为我们不太让做职工福利,这俩人还不在我这发工资啥的
不合他可以回家的