您好，老师！今年1、2月都不是用财务软件做账，现在3月份用金蝶做账，所以在录期初数，其他应付款科目下面可以直接设员工报销款吗？还是录每个员工的名？

老师您好，我们不是今年一月份有发票被查出来是虚开的（员工报销的普票），但现在我要在账上把这笔给冲掉，分录应该咋做，银行存款不变，借方直接是管理费用负数，就是不知道贷哪个科目

老师好，就是2022年预留员工工资，到2023年1月份才发，2022年做的是借：销售费用9000 贷：应付职工薪酬 9000 又做了借：应付职工薪酬9000 贷：银行存款7000其他应收款2000，就是现在1月份把这预留的2000元发放了，还要做到12月份账里面，我们是要去税务局做12月个税申报更正的，然后金蝶里面这个会计分录怎么做，

您好，老师！今年1、2月份都不是用财务软件做的账，现在3月份准备用金蝶软件做账，现在开始录入期初数，录期初数都要新增二级科目录明细吗？比如其实应收款明细下设押金、2月份的社保、住房公积金等!固定资产明细下要录入电脑、空调那些吗？

您好，老师！今年1、2月都不是用财务软件做账，现在3月份用金蝶做账，所以在录期初数，其他应付款科目下面可以直接设员工报销款吗？还是录每个员工的名？

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？