您好，老师！今年1、2月都不是用财务软件做账，现在3月份用金蝶做账，所以在录期初数，其他应付款科目下面可以直接设员工报销款吗？还是录每个员工的名？

老师你好，10月份员工工资月末计提多了，多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借：是主营业务成本 n元 贷：应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时：借：应付职工薪酬—工资 n元 贷：其他应付款n元。（老板个人发的） 现在冲销10月份工资，在财务软件10月计提下面有个冲销，是不是可以直接点击冲销做 借：应付职工薪酬—工资900元。 贷：主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做；借：其他应付款900元 贷：应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对

老师您好，我们不是今年一月份有发票被查出来是虚开的（员工报销的普票），但现在我要在账上把这笔给冲掉，分录应该咋做，银行存款不变，借方直接是管理费用负数，就是不知道贷哪个科目

老师好，就是2022年预留员工工资，到2023年1月份才发，2022年做的是借：销售费用9000 贷：应付职工薪酬 9000 又做了借：应付职工薪酬9000 贷：银行存款7000其他应收款2000，就是现在1月份把这预留的2000元发放了，还要做到12月份账里面，我们是要去税务局做12月个税申报更正的，然后金蝶里面这个会计分录怎么做，

您好，老师！今年1、2月份都不是用财务软件做的账，现在3月份准备用金蝶软件做账，现在开始录入期初数，录期初数都要新增二级科目录明细吗？比如其实应收款明细下设押金、2月份的社保、住房公积金等!固定资产明细下要录入电脑、空调那些吗？

您好，老师！今年1、2月都不是用财务软件做账，现在3月份用金蝶做账，所以在录期初数，其他应付款科目下面可以直接设员工报销款吗？还是录每个员工的名？