你好,现在借其他应收款,贷银行存款做了就可以的,不修改之前的。
老师,那个他202012的工资,2021年1月多给自己发了2000,1月份跟他说,他说他可以把这2000还回来,当时我在2021年1月账上做了:借:应付职工薪酬2000,贷:银行存款2000(根据回单),现在我反正也要改2020年个税报表,是不是我个税报表上把他工资加2000就好了?然后分录是借:利润分配-未分配利润2000贷:应付职工薪酬2000,我理解的对不对?
老师好,就是2022年预留员工工资,到2023年1月份才发,2022年做的是借:销售费用9000 贷:应付职工薪酬 9000 又做了借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款7000其他应收款2000,就是现在1月份把这预留的2000元发放了,还要做到12月份账里面,我们是要去税务局做12月个税申报更正的,然后金蝶里面这个会计分录怎么做,
产妇工资 9000元,产假三个月,产假期间,你公司工资照发。 生育保险金 24000,那你们就不用给产妇了。公司全部都留下了,冲费用,这个怎么做账呢,我想了下5月份社保局发了24000元,2月3月4月发工资5000,借管理费用-工资 15000,贷 应付职工薪酬-工资15000,借应付职工薪酬-工资15000,贷 银行存款15000,然后5月份收到了钱,那就是借,银行存款24000,贷 其他应付款-某某个人15000,然后借其他应付款-某某个人15000,贷 管理费用-工资 15000
老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
但是我要把这笔分录借:其他应收款贷: 也要做到12月份里面,可是银行存款是1月份扣得,这个怎么做
做不了的,你12月份没有支付,你做到12月份支付里面,你的银行余额不就不对了。
只能在12月份计提,然后在一月份支付。