你好老师，有个问题请教一下： 我们是广告公司，1月份没有收入，但是有开进来的广告制作费和安装费的发票，本来是收入对应成本嘛，请问下现在我这些费用应该先记到哪个科目里面呢？
你好； 计入劳务成本 去 核算安装费和制作费挂着； 之后有收入结转到主营业务成本去
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老师，上次我问了你的那个文化事业建设费，如果传媒公司广告费收入，都是一些围挡制作和安装的收入，你说可以不交的，但是我这里税务局系统里面就是根据传媒公司开票金额的3％,减半征收的，不能手动剔除出来，有没有相应的文件号做依据呢？
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老师您好，有个问题，因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了，但是呢有些确实是有专票的，因疫情原因对方开不出发票来，我们就让对方提供费用，先冲销先入帐了，但是呢有些有可能是专票，那我五月份就不把进项税额做进去吗？当月没开票没法勾选到，和帐里税额就不一致了，等收到发票再补税费科目吗？我们是免税的，进项税额是做转出的，所以税额都是算在成本里面的
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你好老师，有个问题请教一下： 我们是广告公司，1月份没有收入，但是有开进来的广告制作费和安装费的发票，本来是收入对应成本嘛，请问下现在我这些费用应该先记到哪个科目里面呢？
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老师，请问下我1月份给对方付的人工费用和材料费，但一月份没有收到发票，我当时直接入费用了，材料入库了，不入的话一月份结转成本又不够，现在发票来了是2月份的，发票应该附到1月凭证还是怎么处理？
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请问老师，我4个做了一笔广告费，广告公司开了我们公司的发票，银行转的，5月才知道这个广告费是客户出的，我们从货款里扣了，，请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方，如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消， 2.如果对方没有说要发票，我可不可以不开，这比费用直接充账款啊
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
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老师，成本里没有劳务成本这个一级科目，怎么记
你好； 你自己加一个一级科目的
老师，我的记账软件了加不了一级科目呢？
你好； 加不了的话； 那你广告公司没有成本科目的； 你要么就只能先走往来科目挂着的
有生产成本，生产成本下面能加广告成本的二级科目吗
你好； 可以的； 那你就走这个科目去 ；
好的，谢谢老师
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