老师，老板出差回来报销的餐饮费，会展服务，足浴，汽油费，汽车维修费，拿来一堆，这样怎么入账，去什么明细
你好，这个是单位的，车的话，做差旅费， 足浴的，这些是他个人自己消费的，做福利费。
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我们是房地产开发有限责任公司，请问一下老师公司一名经理去出差回来报销出差过程中发生的招待费、餐费都计入什么管理费用—业务招待费吗？经理出差中是先垫付，回来后经理报销，老板转账给经理，请问分录怎么写？（内账和外账两笔分）
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老师，请教个问题：我们公司员工经常出差到老板的另一个公司进行业务支持，产生住宿、交通、餐饮等费用；这样这名员工回来本公司报销这些费用入什么科目呢？
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老师，老板出差回来报销的餐饮费，会展服务，足浴，汽油费，汽车维修费，拿来一堆，这样怎么入账，去什么明细
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老师！公司名下没有车，但是老板会拿来一些加油票、过路票、汽车维修票，这种可以可以做费用报销入账吗？正规的流程应该是怎样的？老师可以给个完整的操作流程吗？
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老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师
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老师，餐饮费、会展服务做啥
哦，是不是他自己吃饭的，如果是的话，差旅费。
老师，餐饮费一次都是2000多，肯定不是自己吃的，摘要是不是写招待费呀
你好，那你问一下你老板是不是有招待客户的？
是在外地吃的饭，不知道是不是招待客户，经常去外地吃饭
你好，可以让他写一个报销单的，具体的发生的是什么业务。
写详细的，要不你没法做，做差旅费的话，这个金额太大。
他让我整理，唉，泽呢么写最合适呢老师
你好，那你就自己分配外地的做招待费。
我看着本地的招待费也有几张
本地的可以做福利费。