老师，老板出差回来报销的餐饮费，会展服务，足浴，汽油费，汽车维修费，拿来一堆，这样怎么入账，去什么明细
你好，这个是单位的，车的话，做差旅费， 足浴的，这些是他个人自己消费的，做福利费。
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老师好，有个问题咨询一下，我们是汽车4S店，会收取客户800元的上牌费，代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360（车管所或者上牌代办公司开具的普票）。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录，收客户上牌费时：借：现金/银行800 贷：其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时：借：其他应付款-上牌费-客户名800 贷：现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是，这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票，那我这进项税该怎么入账
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，老板出差回来报销的餐饮费，会展服务，足浴，汽油费，汽车维修费，拿来一堆，这样怎么入账，去什么明细
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老师！公司名下没有车，但是老板会拿来一些加油票、过路票、汽车维修票，这种可以可以做费用报销入账吗？正规的流程应该是怎样的？老师可以给个完整的操作流程吗？
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老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师
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老师，餐饮费、会展服务做啥
哦，是不是他自己吃饭的，如果是的话，差旅费。
老师，餐饮费一次都是2000多，肯定不是自己吃的，摘要是不是写招待费呀
你好，那你问一下你老板是不是有招待客户的？
是在外地吃的饭，不知道是不是招待客户，经常去外地吃饭
你好，可以让他写一个报销单的，具体的发生的是什么业务。
写详细的，要不你没法做，做差旅费的话，这个金额太大。
他让我整理，唉，泽呢么写最合适呢老师
你好，那你就自己分配外地的做招待费。
我看着本地的招待费也有几张
本地的可以做福利费。