老师，去年12月份有一张进项没有认证，但是去做账做进项了，我应该怎么办？
借应交税费 贷认证待应交税费、应交增值税进项。
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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如果个税由公司承担，个税怎么处理，可以分录，汇算清缴会调增吗
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？
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老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
粤公网安备 44030002003870号
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比如去年12月份那张进项税额是1200，我做借进项1200的，然后我现在发现了做的凭证就是借应交税费1200 贷认证待应交税费、应交增值税进项1200是吗
对的，是的，是这么做的。
应交税费二级科目待认证。
借应交税费待认证， 贷应交税费、应交增值税进项转出。
那我这月就认证掉借方也是借应交税费待认证吗
你好，这个月认证了再做上面相反的不就可以了。
那我12月份做进项了1200.12月的时候没有认证掉，1月份认证了，那我1月份就借进项1200，贷进项转出1200这意思吗
借应交税费待认证， 贷应交税费、应交增值税进项 是调整前期差错。 然后你认证了之后，借应交税费，应交增值税进项， 贷应交税费待认证。
借应交税费待认证， 贷应交税费、应交增值税进项 是调整前期差错。 然后你认证了之后，借应交税费，应交增值税进项， 贷应交税费待认证。 ------老师，你说的贷应交税费、应交增值税进项 是调整前期差错。这个贷方可以是进项税额转出吗？没有应交税费、应交增值税进项 是调整前期差错哎
不用做进项转出的，进项转出和贷方红冲进项是一个样。
我可以反结账反回去改12月的吗
可以的，可以这么做的。
这样麻烦吗，去年的年报不是已经产生了吗
你好，这个不麻烦的，又不影响你的报表。
老师，帮忙看下，我是1月份发现了1月份这样调的，这样对吗
工程施工不用做，你只做进项就可以的。