老师，请问新收入准则下，合同结算科目下的子科目、合同履约成本-工程施工下的子科目怎么做结转，分录是怎么写的？

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• 老师我们公司支付给乙方公司居间费50万。乙方公司委托法人收款，乙方给我们公司每个月开10万发票乙方是小规模纳税人。对于乙方来说法人收款是不是账务处理要按借款处理，年底在还给他们公司。如果不还视同分红是吧。北京企业

• 本公司是一般纳税人，采购招标的时候没有注意筛选掉小规模纳税人；已经发了中标通知书，对方是小规模。现在对方不愿意找税务局代开专票，这种情况该怎么处理比较好

• 老师，A公司做保安服务，公司把项目承包给另一家B公司，这家B公司员工在A公司申报工资，不缴社保，A公司开发票差额征收的，这存在什么问题

• 老师，算毛利润的话，只是用主营业务收入减去主营业务成本来算吗？不考虑其他业务收入和其他业务成本吗？

• 我公司的五险一金 以及个税全部由公司承担 我该怎么做分录

• 老师，支付一笔科小申请服务费，记入咨询费吗？

• 老师，日常报销有些没有发票怎么办

• 生产型企业，24年和25年的出口业务，所有交易已经全部完成，老板没有开成本票。 我现在需要怎么操作？

• 老师您好，请问，小规模生成一般纳税人，我们主营业务收入不含税7月470万，8月370万，是从哪一个月生成一般纳税人呢

• 老师贴现公司开具的贴现利息专用发票是不是不可以抵扣进项税？