如果科目余额表下本年利润期末余额和利润表下本年累计数据不一样是哪里的问题呢？

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• 2025年2月20号入职，2026年3月26号离职，那有年假工资吗，还是看老板，老板说算就算，老板说不算就不算吗，还是怎么样

• 老师 麻烦解答一下第二问，第三问

• 老师，社保要调整，原基数养老：4775 医疗/生育：6733 工伤/失业2520，调整到应发工资？那这个基数怎么调？

• 老师：2025年12月公司注册资本为1000万元，其中只有一个股东投入2500万元，这个股东的认缴股为128万元，经过公司开会，资本公积转为实收资本，2025年12月31日，账务是借银行存款2500万元，，贷;实收资本998万元，资本公积：1502元。2026年3月，公司的注册资本为1111.2万元，并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元，这2026年3月如何做账，实收资本和公积金是多少

• 郭老师，箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工，这样的发票

• 老师，购买礼品送客户做招待费，需要视同销售缴增值税？

• 开具普票不含税64613.12元，税额8399.71元，不抵扣收入怎么入账

• 老师，制造公司经营范围可以加劳务吗

• 张三是甲公司派乙公司人员，张三社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？

• 老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧