老师你好，财务报表上利润总额下行所得税费用在企业所得税年报表里哪里填写

不知道在哪填，财务报表利润总额-223799.38元，交21年的所得税费用是20115.24元，净利润亏损为-243914.62元，但年报上只亏损了-223799.38元，不知道把20115.24往哪填才能亏损-243914.62元

你好   方便把报表截图发来吗 看一下吗

你好，老师，你看一下

年报是和利润表上12月本年累计数一样的   不一样看是不是填写错了 

就差那个所得税费用，不知道往哪填，填上就合适了

你好  所得税是表自动计算出来的 不用自己填写的       你利润表所得税费用是对的不  ？

这个所得税费用是上年度汇算是补交的，不是本年的

你好  补交的是调整期初款分配利润的  数据  

现在年报了，前期账调不了了，现在该怎么办

你好  这个不影响年报的  原来汇算时补交的税款在所报里有体现的  

哦，你说的是不影响当年的利润，所以不在当年汇算里体现，是不是？ 还有补的所得税我没有做以前年度损益调整，没有结算到未分利润科目，有什么影响吗