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Q

老师你好，财务报表上利润总额下行所得税费用在企业所得税年报表里哪里填写

2023-03-07 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-07 11:01

你好也有所得税费用这行是自动计算的

快账用户6628 追问 2023-03-07 11:03

不知道在哪填，财务报表利润总额-223799.38元，交21年的所得税费用是20115.24元，净利润亏损为-243914.62元，但年报上只亏损了-223799.38元，不知道把20115.24往哪填才能亏损-243914.62元

齐红老师解答 2023-03-07 11:10

你好方便把报表截图发来吗看一下吗

快账用户6628 追问 2023-03-07 11:13

你好，老师，你看一下

你好，老师，你看一下

齐红老师解答 2023-03-07 11:24

年报是和利润表上12月本年累计数一样的不一样看是不是填写错了

快账用户6628 追问 2023-03-07 11:28

就差那个所得税费用，不知道往哪填，填上就合适了

齐红老师解答 2023-03-07 11:40

你好所得税是表自动计算出来的不用自己填写的你利润表所得税费用是对的不？

快账用户6628 追问 2023-03-07 11:41

这个所得税费用是上年度汇算是补交的，不是本年的

齐红老师解答 2023-03-07 11:50

你好补交的是调整期初款分配利润的数据

快账用户6628 追问 2023-03-07 11:52

现在年报了，前期账调不了了，现在该怎么办

齐红老师解答 2023-03-07 11:59

你好这个不影响年报的原来汇算时补交的税款在所报里有体现的

快账用户6628 追问 2023-03-07 12:11

哦，你说的是不影响当年的利润，所以不在当年汇算里体现，是不是？还有补的所得税我没有做以前年度损益调整，没有结算到未分利润科目，有什么影响吗

齐红老师解答 2023-03-07 12:55

是的，是这个意思，没有其他影响。

你好也有所得税费用这行是自动计算的

2023-03-07

你好，所得税申报表里，已经缴纳是所得税不用自己填列，会自动带出。

2022-05-20

你好，所得税费用不用专门填写的，然后那个年报的奖金，您当时做凭证的时候怎么做的凭证呢。

2022-05-10

学员您好，需要修改，补上收入的数据。

2020-08-10

你好，利润表里所得税费用，在企业所得税年报主表的本年累计预缴税额栏次填写

2022-05-14

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