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实际工作中用考虑税负率,根据税负率倒推进项税去勾选认证么?还是本月收到进项票,本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项做留抵税额?如果本月收到的进项票没有认证,需要做账么?

2023-03-08 02:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-08 02:23

你好,实际工作不全然用负率倒推进项税去勾选认证。

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齐红老师 解答 2023-03-08 02:27

面对全电发票用以前老办法不符合实际需要。本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项可做留抵税额的,如果本月收到的进项票没有认证,可以选择做账或到下月再做。

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你好,实际工作不全然用负率倒推进项税去勾选认证。
2023-03-08
你好,如果你有税负率的话,可以参照这个税负率来认证发票。
2023-03-08
 您好,1.借:应收账款  贷:主营业务收入 2.不勾选进项,要做账,借:原材料或库存商品  贷:银行或应付账款 3.不用作为待认证进项,价税合计入成本 4.不能勾选,发票用途确认,是指选择对应的用途:包括【抵扣类勾选】、【不抵扣勾选】、【逾期抵扣申请】、【注销抵扣】 5.我们有很多进项,但销项不多,不想留抵退税,用多少勾多少,
2024-12-15
你好,对的,是的,两种申报方法都是一样的,你勾选多少,附表二的35栏里面填写多少,只不过是第一种方法,如果进项大于肖像的话,主表里面有刘迪。
2023-03-07
你好,不含税收入200万,增值税税负为1%,增值税应纳税额就是2万 增值税应纳税额=销项税额—进项税额 进项税额=200万*13%—2万=24万,已经有13万的进项税额,还需要9万的进项税额 9万的进项税额,对应的进项含税金额=9万/13%*1.13
2022-05-26
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