你好 采购方填写信息表 销售开负数发票
跨月的增值税专用发票,对方已经抵扣,本月发生退货,需红冲这笔收入及发票,我们该怎么操作呢?
老师,一般纳税人需要红冲上个月给对方开的增值税专用发票,对方已经抵扣了,我该怎么操作呢
请问下,别人开过来的进项发票需要红冲掉,已经抵扣和没有抵扣,我们购买方需要如何操作呢
老师,请问下,增值税电子发票跨月了,要红冲,对方已经抵扣,如何操作呢
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师,刚刚选择的出口退税勾选,进项发票信息是不是明天才会有
老师,我申报异地预交税款,申报表自动显示有扣除额48000元,请问这个是什么原因造成的吗
计提当月工资,是月末最后一天计提喽?只有月末才能知道工资喽
给银行开通承兑20万,怎么走账
请问出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,怎么计算附加税时增值税免抵退税额变化了,变成32937.10元在计算附加税了?
老师,我们集团有一个子公司于9月一股抵债抵给了其他公司,基准日是6月末,本月合并时我怎么操作呀
那当月的,我直接开具红字发票就可以了是吧
你好 也要填写信息表的