你好!上个月的进项转出,你没有做分录吗? 这个月有留底,不需要做分录
本月有进项转出,且销项-上月留抵-本月进项+进项转出的差额大于0,请问月末结转增值税的分录应该怎么做?
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
8月份有进项税转出余额,8月份进项大于销项,没有交税,这个进项转出余额怎么平
老师有上个月的进项税额转出,还有这个月进项税额大于销项税额,要怎么上税怎么做分录
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
上个月不能抵扣但已经入账了,这个月要转出来,要怎么做分录,有留底税不用结转未交增值税吗,不用做分录是吗
你好!有留底税不用结转未交增值税吗,不用做分录 这个要看具体是什么原因要转
有哪几种原因要结转哪种要不结转
有流转税需要缴税吗
你好!不是那个意思,转出是要转。但是如果你是因为属于员工福利 就要转入福利费,如果是弄丢了,要转入营业外支出
购买了员工食堂的一些用具,要怎么转出
你好!这个你借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
这种不对吗 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
你好!你可以多加这个步骤,但是我上面说的那个必须有
老师我们2月份的时候是小规模纳税人,对方开了专票当时我们直接入成本,6月份我们升为一般纳税人,需要把2月份对方开的专票抵扣税额转出来吗
你好!这个严格来说,是要转出的
老师 那要怎么转 之前小规模的时候我们是这样入账的借 :管理费用-云上营家平台服务费 贷:银行存款 现在是一般纳税人要怎么转出
你好!你现在不抵扣。就不用转出了。小规模做的是对的
如果我现在不在发票认证抵扣平台上勾选抵扣,那么这张发票抵扣就一直挂在系统上
你好!你可以勾选不抵扣
在系统上勾选不抵扣吗,然后这样账上就不用再做处理了是吗
你好!是的。就是这样就可以了