公司业务人员出差住宿开了1950专票，进项税额19.31，但是超额了单位实际报销只能报1860，对应进项税额18.42，下个月我报税的时候勾选肯定是按19.31抵扣进项，但是单位实际只有18.42的进项，这种情况怎么处理呢
你好 根据你的描述，这个是你们公司是有限制的了，那么你这个进项是按照19.31来抵扣，然后实际报销的金额是1860-19.31 这样计算的
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老师，我们是生产型出口企业，之前空运走了批货，因为这个货是零退税率的，所以要做免税未开票收入，相应的进项税要转出，但是因为当时报关时考虑关税 的问题，所以报关金额比进价还低，而且当时进来的货不是按实际的货开的票，是按均价开的一项名称(比如有好几款货，数量不一样，单价不一样，图省事只开一样，按合适的数，开个平价单价，只要总价对得上就可以了)，现在做进项转出，这个进项金额我该怎么确定呀？我该怎么做呀
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老师好！我单位业务量不多，取得的专票也较少，但每月员工报差旅费时总有一点通行费票，可抵扣的税额往住只有几块钱，甚至几角钱，做了进项税，能不能几个月积累后再勾选申报进项税额？还是做了账就必须得申报。
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老师，我们公司是一般纳税人，在发票勾选系统选了发票抵扣勾选，但是公司目前只有进项，没有销项，会计账务处理的时候是借记应交增值税—待抵扣进项税额吗？举个例子，单位发生销售部门广告费用113，对方开来增值税专用发票，借：销售费用100 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额13 贷：银行存款113
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公司业务人员出差住宿开了1950专票，进项税额19.31，但是超额了单位实际报销只能报1860，对应进项税额18.42，下个月我报税的时候勾选肯定是按19.31抵扣进项，但是单位实际只有18.42的进项，这种情况怎么处理呢
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老师，销售出差住宿费开的专票，不含税金额469.81，税额28.19元，含税金额498元，但是按照公司报销标准只能报销300元，勾选进项时候，该票进项28.19已勾选，导致分录进项按28.19，最后的银行存款付300元，借贷双方不平，请问这情况盖怎么处理
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老师你好，有一个问题请教一下，公账户有余额，但从财务报表数据来看利润是亏损状态，应付还欠着股东的钱，这种情况需要怎么处理
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我咋没看懂
你的分录是 借：管理费用---差旅费等 1860-19.31 增值税 19.31 贷：银行存款 1860
分录是这样，但是税抵扣多了，不需要特别处理吗？
你这个按照发票上面的增值税抵扣就可以的
那不是相当于多抵扣了进项吗
不会阿，这个增值税没有多抵扣阿
公司实际账上只有18.42的进项税，但是报税的时候勾选抵扣了19.31
这个要以勾选平台为准的，你不可能说去把平台的增值税去拆分的
对呀勾选只能是19.31 那公司实际只有18.42，所以这个没关系吗
不行阿，你这个账上要跟平台保持一致阿
对呀但是现在的情况不是没办法保持一致吗那该怎么办呢
借：管理费用---差旅费等 1860-19.31 增值税 19.31 贷：银行存款 1860 你做了这个分录了吗