公司业务人员出差住宿开了1950专票，进项税额19.31，但是超额了单位实际报销只能报1860，对应进项税额18.42，下个月我报税的时候勾选肯定是按19.31抵扣进项，但是单位实际只有18.42的进项，这种情况怎么处理呢

我咋没看懂

你的分录是 借：管理费用---差旅费等 1860-19.31 增值税 19.31 贷：银行存款 1860

分录是这样，但是税抵扣多了，不需要特别处理吗？

你这个按照发票上面的增值税抵扣就可以的

那不是相当于多抵扣了进项吗

不会阿，这个增值税没有多抵扣阿

公司实际账上只有18.42的进项税，但是报税的时候勾选抵扣了19.31

这个要以勾选平台为准的，你不可能说去把平台的增值税去拆分的

对呀勾选只能是19.31 那公司实际只有18.42，所以这个没关系吗

不行阿，你这个账上要跟平台保持一致阿

对呀但是现在的情况不是没办法保持一致吗那该怎么办呢