老师好，3月份装订凭证时，发现2022年10月份重复做了一笔凭证，导致成本多列10000元，我们是小规模的，今年的账还没做，汇算清缴也没做，是直接改去年10月份的账吗？还是在1月份的时候调整这笔

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• 老师好！想请问企业所得税汇算清缴报表，在资产调整明细表中。关于税收折旧，摊销额和累计折旧，摊销额，该在账上如何取数，该如何计算？谢谢！

• 请问老师业务活动报表里面提供服务收入是含税的吗

• 3月份取得的发票，在4月份发票税号给开具错误，对方重新开具，想问下，新开具的发票可以在粘在3月份的原始凭证里吗

• 老师：你好！我的问题是我借挂靠公司的借款，在工程进度中借的工程贷款，在工程进度款中就还给挂靠公司了，到决算中这笔借款买的人材机还需要进入工程成本再减一道吗？

• 老师，刚收到一个公司，个税只能看到申报的金额，明细看不了，是登入自然人电子税务局看吗？

• 确定无法收回的其他应收账款 怎么处理

• 老师，请问下报年报利润表时，有个本期数据和累积数据，怎么填写呢？是1月到12月的周期

• 我是一家商品经销企业，一般纳税人，曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税，现在销售出去了，实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢？ 还是是说09年以前买的车简易计税按3的征收率减按2%征收。 09年以后购买的车只能简易计税按3%征收呢？

• 借：主营业务成本 ，贷其他应付款，后面有库存加下进来，这样计提有没有错

• 您好，我们是贸易公司。出口企业进账发票勾选多久之后可以申请出口退税呢