Q
老师好，一般纳税人1-3月附加税多计提多缴纳了，4月申请退税了，分录要怎么做？
2023-03-08 20:32
2023-03-08 20:32
借银行存款贷，应交税费，附加税 借应交税费，附加税 借税金及附加负数
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郭老师，多计提的附加税也要冲回是吗？
对的的第二个分录就是
谢谢郭老师。
不用客气，工作愉快
郭老师，还要请教问题。妇女节发放的洗发水开的专票，是不是先抵扣认证，然后再做进项税额转出？
可以的，可以这么做的。
可以不认证抵扣吗？直接做福利费呢
那你需要在勾选平台里面选择不抵扣，勾选这个选项，然后可以直接加税合计多账。
谢谢老师，懂了
不用客气，工作愉快。