你好 损益 科目有余额就不对 期末没有余额的 只有发生额

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,原材料科目下设了一个预提损失,期末有贷方余额,新准则可以这样做吗,因为我们的系统BOM表做大了,每月都会有材料损失的情况出现,但是每个月盘点有点麻烦,所以三四个月盘一次点调整一次,平时每个月计提损失
用友u6软件余额表没有财务费用,但是看明细却有财务费用,原因是财务费用在贷方,在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的,万一要是没看明细科目,那不就是把财务费用没有上报吗?怎么解决这种情况呢?
选择题:下列各科目,期末可能有余额的是()。A.管理费用。B.资产减值损失。C.营业外收入。D.预付账款预付账款,属资产类,期末余额在借方,其他属于损益类科目,期末无余额,“平”
你好,民间非营利组织,有个业务活动成本,到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产费用类,但是科目余额表里期未余额却在借方,导致资产负债表不平,结转方向是贷方,没结转在借方,这怎么处理呀?
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
科目余额表管理费用是没有余额的,但是科目余额表下面管理费用有个二级科目职员那边有个贷方一百多
你好 二级也不能有余额 结转损益 时结转到末级科目就可以了
那我怎么调整啊?
你好 反结回去重结转损益
谢谢老师,已解决
分 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!